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中共榆林市委宣传部2020年部门综合预算

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)部门职责市委宣传部贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导,主要职责:

  (1)拟定全市宣传思想文化工作总体规划,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作;

  (2)统筹协调党的意识形态工作;

  (3)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作;

  (4)负责规划组织全市思想政治教育工作,负责爱国主义教育和国防教育;

  (5)负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全市新闻工作;

  (6)统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展,组织指导协调全市“扫黄打非”工作;

  (7)统筹指导协调全市精神文明建设工作;

  (8)统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展;

  (9)统筹协调全市对外宣传工作;

  (10)制定全市哲学社会科学规划。

  (二)机构设置市委宣传部设下列9个内设机构:政秘科、理论科、新闻科、出版管理科、文艺科、宣传教育科、对外宣传科、文明实践指导科、文明创建推进科。

  二、2020 年年度部门工作任务

  (一)实施思想引领战略工程,坚定全市人民的共同理想.按照武装全党、教育人民的总要求,在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫,实施理论武装工程,加强和改进党委(党组)中心组学习工作,分众化、精准化、实效化开展理论宣讲普及工作,加强社科理论研究。统筹抓好新闻宣传、社会宣传、网络宣传等,推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站。认真贯彻落实中省关于意识形态责任制的规定办法,加强督查考核,层层传导压力,推动任务落实。

  (二)实施舆论宣传战略工程,营造良好发展氛围。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,大力宣传党中央、省委和市委的重大举措部署,努力营造有利于榆林经济社会健康发展的良好舆论环境。实施榆林新形象宣传工程,打造榆林“塞上名城、能源新都”的城市新形象品牌。推动市传媒中心深度融合,实现从“相加”到“相融”。全面推进县级融媒体中心建设,努力实现城乡电视、电脑、手机、广播“三屏一声”全覆盖。强化舆论引导,做好释疑解惑、增进共识的工作,更好地强信心、聚民心、暖民心、筑同心。积极开展舆论斗争,坚决抵制各种错误思潮、错误言论。

  (三)实施铸魂固本战略工程,培育崇德向善的社会环境。持续推进社会主义核心价值观“六进六促”工作,推动落细落小落实。以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点,加强未成年人思想道德建设,引导青少年“扣好人生第一粒扣子”。持续推进“诚信榆林”建设,努力营造诚实守信的社会环境。深入开展“美丽乡村 文明家园”建设和移风易俗工作,培育文明乡风。推进新时代文明实践中心建设。

  (四)实施文化支撑战略工程,提升文化软实力。以建设文化强市为目标,着力健全完善现代公共文化服务体系,加快推进“四馆两中心”建设,加快县市区重大文化基础设施建设,加快乡镇、村文化活动中心和文化室建设。实施文化精品项目扶持工程,全力打造一批重点文艺精品。大力发展文化产业,实施“三抓一讲五突破”计划。扎实做好广场公益电影放映工作,持续开展以“送电影到机关进学校、到社区进军营” 的“两到两进”活动,做好全市新农村数字电影院线服务站相关工作。广泛开展群众性系列文化活动,加大政府购买公共文化服务力度,不断丰富广大群众的精神文化生活。

  (五)实施强基固本战略工程,加强自身机关建设。坚持学深学透、先学一步,用党的最新理论成果武装头脑,推动机关全体干部更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。认真贯彻落实三项机制,进一步激发干部的工作积极性,形成干事创业的浓厚氛围。加强干部能力建设,加强理论学习和实践锻炼,加大干部培训力度,不断增强宣传思想干部的脚力、眼力、脑力、笔力,努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位有4个,分别为中共榆林市委宣传部本级、中共榆林市委理论讲师团、榆林市社会科学联合会、榆林市电影传媒有限公司。

  

  其中榆林市电影传媒有限公司为2019年划入市委宣传部的事业单位。编制40人,目前实有人数20人。

  四、部门人员情况说明

  截止2019年底,中共榆林市委宣传部本级(正县级建制),行政编制20名,实有人数19人。

  中共榆林市委讲师团(参公管理),事业编制8名,实有人数7人。

  市委通讯组(正科级建制),参公编制9名,实有人数8人。

  榆林市社会科学联合会(副县级建制),事业编制11名,实有人数6人。

  榆林市文化体制改革与文化产业发展办公室(正科级建制),事业编制9名,实有人数2人。

  榆林市电影公司,事业编制40名,实有20人。

  单位管理的离退休人员10人。

  

  第二部分 收支情况

  五、2020 年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门7预算管理。2020年本部门预算收入2484.34万元,其中一般公共预算拨款收入2077.34元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入407万元,2020年本部门预算收入较上年增加1410.76万元,主要原因包括:机构改革,榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部,因其业务需要,增加预算收入;市委理论讲师团 2020 年预算下发至市委宣传部,不单独公开,导致本部门预算收入增加。2020 年本部门预算支出2484.34万元,其中一般公共服务支出1103.33万元、文化旅游体育与传媒支出1142.38万元、社会保障和就业支出129.70万元、卫生健康支出47.3万元、住房保障支出61.63万元,2020年本部门预算支出较上年增加 1410.76 万元,主要原因包括:机构改革,榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部,因业务需要以及人员增加,导致预算支出增加;市委理论讲师团2020年预算下发至市委宣传部,不单独公开,导致本部门预算支出增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2020年本部门财政拨款收入2077.34万元,其中一般公共预算拨款收入2077.34万元,政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加1003.76万元,主要原因是机构改革,榆林市电影传媒有限公司划入市委宣传部,2020年榆林市电影传媒有限公司一般公共预算拨款收入795万元;市委理论讲师团预算下发至市委宣传部,不单独公开,2020年市委理论讲师团一般公共预算拨款收入203.23万元;机构改革,文明办划入市委宣传部,因业务需要和人员增加,增加一般公共预算拨款收入。2020年本部门财政拨款支出2077.34万元,其中一般公共预算拨款支出2077.34万元,政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加1003.76万元,主要原因是机构改革,榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部,因业务需要以及人员增加,导致一般公共预算拨款支出增加;市委理论讲师团预算下发至市委宣传部,不单独公开,导致本部门一般公共预算拨款支出增加

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2077.34万元,较上年增加1003.76万元,主要原因是机构改革,榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部,相应增加人员经费、公用经费及专项经费;市委理论讲师团预算下发至市委宣传部,不单独公开,导致本部门一般公共预算拨款支出增加。

  2.支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年当年一般公共预算支出2077.34万元,其中:

  (1)行政运行 (2013301)513.33万元 ,较上年增加112.51万元,其中人员经费支出增加 123.61万元,公用经费支出减少11.1万元,增加原因是机构改革,榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部,相应增加人员经费;市委理论讲师团预算下发至市委宣传部,不单独公开,导致本部门人员经费增加;

  (2)其他宣传事务支出(2013399)590万元,较上年减少55万元,其中专项业务费支出减少55万元,减少原因是按照中央过紧日子思想,市财政大力压减部门预算,每一笔专项业务经费均按相应比例减少;

  (3)电影(2070607)535.38万元,较上年增加535.38万元,其中人员经费支出增加521.04万元,公用经费支出增加14.34万元,增加原因是机构改革,榆林市电影传媒有限公司划入市委宣传部,人员经费支出、公用经费支出均增加;

  (4)其他新闻出版电影支出(2070699)200万元,较上年增加200万元,其中专项业务经费支出增加200万元,增加原因是机构改革,榆林市电影传媒有限公司划入市委宣传部,根据业务需要,专项业务经费增加;

  (5)行政单位离退休(2080501)1.46万元,较上年增加1.46万元,其中人员经费支出增加1.46万元,增加原因是本年度财政工作实行单位自发,离退休支出均由单位列支,故增加金额;

  (6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)84.81万元,较上年增加84.81万元,其中人员经费支出增加84.81万元,增加原因是本年度财政工作实行单位自发,养老保险等支出均由单位列支,故增加金额;

  (7)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)42.41 10万元,较上年增加42.41万元,其中人员经费支出增加42.41万元,增加原因是本年度财政工作实行单位自发,职业年金等支出均由单位列支,故增加金额;

  (8)其他社会保障和就业支出(2089901)1.02万元,较上年减少1.27万元,其中人员经费支出减少1.27万元,减少原因是生育保险等单独列支,导致其他社会保障和就业支出减少;

  (9)行政单位医疗(2101101)35.5万元,较少年增加15.19万元,其中人员经费支出增加15.19万元,增加原因是机构改革,文明办划入市委宣传部,导致人员经费增加;

  (10)事业单位医疗(2101102)11.80万元,较少年增加6.64万元,其中人员经费支出增加6.64万元,增加原因是人员招录,下属事业单位人员增加,导致人员经费增加;

  (11)住房公积金(2210201)61.63万元,较上年增加61.63万元,其中人员经费支出增加61.63万元,增加原因是本年度财政工作实行单位自发,住房公积金等支出均由单位列支,故增加金额。

   

  3.支出按经济科目分类的明细情况。

  (1)2020年本部门当年一般公共预算支出 2077.34万元,其中:

  工资福利支出(301)791.96万元,较上年增加461.71万元,其中人员经费支出增加461.71万元。增加原因是机构改革,文明办划入市委宣传部,相应增加人员经费;市委理论讲师团预算下发至市委宣传部,不单独公开,导致本部门人员经费支出增加;

  商品和服务支出(302)895.97万元,较上年增加179.13万元,其中人员经费支出增加33.89万元,公用经费支出增加3.24万元,专项业务经费支出增加142万元。原因是机构改革,榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部,相应增加人员经费、公用经费和专项业务经费;市委理论讲师团预算下发至市委宣传部,不单独公开,导致本部门人员经费、公用经费和专项业务经费也相应增加。

  对个人和家庭的补助支出(303)382.41万元,较上年增加359.92万元,其中人员经费支出增加359.92万元。增加原因是机构改革,榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部,相应增加人员经费;市委理论讲师团预算下发至市委宣传部,不单独公开,导致本部门人员经费支出增加;

  资本性支出(310)7万元,较上年增加3万元,其中专项业务经费支出增加3万元。增加原因是市委理论讲师团预算下发至市委宣传部,不单独公开,导致本部门机关资本性支出增加。

  

  (2)2020 年本部门当年一般公共预算支出 2077.34万元,其中:

  机关工资福利支出(501)589.2万元,较上年增加258.95万元,增加原因是机构改革,榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部,工资福利支出相应增加,市委理论讲师团预算下发部里,不单独公开,导致本部门机关工资福利支出增加;

  机关商品和服务支出(502)632.63万元,较上年减少84.21万元,减少原因是按照财政要求,大力压减公用支出;

  机关资本性支出(一)(503)7万元,较上年增加3万元,增加原因是市委理论讲师团预算下发至市委宣传部,不单独公开,导致本部门机关资本性支出增加;

  对事业单位经常性补助(505)466.1万元,较上年增加466.1万元,增加原因是机构改革,榆林市电影传媒有限公司划入市委宣传部,对事业单位经常性补助增加;

  对个人和家庭的补助(509)382.41万元,较上年增加 359.92 万元,增加原因是机构改革,榆林市电影传媒有限公司、文明办划入市委宣传部,相应增加对个人和家庭补助。

  

  4.2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

  本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  1.当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

  2.上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

  本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

  第三部分 其他说明情况

  六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

  2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出60万元,较上年减少12万元(16.67%),减少的主要原因根据中央过紧日子思想,缩减会议费和培训费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化;公务接待费 2万元,较上年增加2万元(100%),增加的主要原因是下属单位市委讲师团2020年度宣讲工作力度加大,需要接待的专家和讲师增多,导致公务接待费增加;公务用车运行维护费4万元,较上年无增减变化;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化。

  2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出17万元,较上年减少6万元(26.09%),减少的主要原因按照财政要求,压缩会议费支出。

  2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出37万元,较上年减少8万元(17.78%),减少的主要原因按照财政要求,压缩会议费支出。

  本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

  七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算没有安排购置车辆;没有安排购置单价20万元以上的设备。

  本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

  八、部门政府采购情况说明

  2020 年当年本部门政府采购预算共60万元,其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算57万元(详见公开报表中的政府采购表)。

  本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

  九、部门预算绩效目标说明

  2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款2077.34万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

  本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

  十、机关运行经费安排说明

  本部门当年机关运行经费预算安排79.08万元,较上年增加3.24万元,主要原因是机构改革,文明办划入市委宣传部,根据业务需要,机关运行经费增加;市委理论讲师团预算下发部里,不单独公开,导致本部门机关运行经费增加。

  本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

  十一、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分 公开报表 (见附件内容)

  附件:2020年部门综合预算公开报表